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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9259	Data de lançamento:	05/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas e rolo destinados para pintura da Praça Central cfe. ordem de compra nº 3144/2014.	0,00	1.274,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2014	Valor referente aquisição de tintas e rolo destinados para pintura da Praça Central cfe. ordem de compra nº 3144/2014.	1.274,00
11/11/2014	Valor referente aquisição de tintas e rolo destinados para pintura da Praça Central cfe. ordem de compra nº 3144/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.274,00
13/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009259/2014 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			1.274,00
TOTAL		1.274,00	1.274,00	1.274,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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