| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ILSE HUBNER |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ILSE HUBNER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 093/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 093/2014 ref. despesas de pronto pagamento. | 700,00 | ||
| 05/11/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 093/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. NF AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 700,00 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020255 PAGTO. REF. EMPENHO 009264/2014 ILSE HUBNER - 429 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
