| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
| Número do empenho: | 9265 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção do CRAS-Centro de Refer. em Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS -CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. ASSIST.SOC.CRAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Devolução de saldo de recursos do Convênio com o FNAS, referente construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Convênio 7766162/2012. Código identificador da transferência 5500150000118806. Conforme Ofício 1159/GIDUR/PF. | 0,00 | 16.141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | Devolução de saldo de recursos do Convênio com o FNAS, referente construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Convênio 7766162/2012. Código identificador da transferência 5500150000118806. Conforme Ofício 1159/GIDUR/PF. | 16.141,00 | ||
| 05/11/2014 | Devolução de saldo de recursos do Convênio com o FNAS, referente construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Convênio 7766162/2012. Código identificador da transferência 5500150000118806. Conforme Ofício 1159/GIDUR/PF. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 16.141,00 | ||
| 06/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009265/2014 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - 3589 | 16.141,00 | ||
| TOTAL | 16.141,00 | 16.141,00 | 16.141,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
