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Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9265	Data de lançamento:	05/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Construção do CRAS-Centro de Refer. em Assistência Social
Conta de Despesa:	4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
Fonte de Recurso:	FNAS -CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. ASSIST.SOC.CRAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Devolução de saldo de recursos do Convênio com o FNAS, referente construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Convênio 7766162/2012. Código identificador da transferência 5500150000118806. Conforme Ofício 1159/GIDUR/PF.	0,00	16.141,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2014	Devolução de saldo de recursos do Convênio com o FNAS, referente construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Convênio 7766162/2012. Código identificador da transferência 5500150000118806. Conforme Ofício 1159/GIDUR/PF.	16.141,00
05/11/2014	Devolução de saldo de recursos do Convênio com o FNAS, referente construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Convênio 7766162/2012. Código identificador da transferência 5500150000118806. Conforme Ofício 1159/GIDUR/PF. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		16.141,00
06/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009265/2014 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - 3589			16.141,00
TOTAL		16.141,00	16.141,00	16.141,00
SALDO A PAGAR				0,00