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Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9269	Data de lançamento:	05/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas e rolo de espuma destinado para pin tura de cordões em ruas diversas cfe ordem de serviço nº3149/2014.	0,00	1.247,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2014	Valor referente aquisição de tintas e rolo de espuma destinado para pin tura de cordões em ruas diversas cfe ordem de serviço nº3149/2014.	1.247,30
05/11/2014	Valor referente aquisição de tintas e rolo de espuma destinado para pin tura de cordões em ruas diversas cfe ordem de serviço nº3149/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.247,30
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003272 PAGTO. REF. EMPENHO 009269/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			1.247,30
TOTAL		1.247,30	1.247,30	1.247,30
SALDO A PAGAR				0,00