3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 50 vas
soras de palha destinadas para servi ços diversos de limpeza cfe.ordem de
compra nº 3145/14.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2014
Valor referente aquisição de 50 vas
soras de palha destinadas para servi ços diversos de limpeza cfe.ordem de
compra nº 3145/14.
800,00
06/11/2014
Valor referente aquisição de 50 vas
soras de palha destinadas para servi ços diversos de limpeza cfe.ordem de
compra nº 3145/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 530312 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
800,00
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009273/2014
ROMEU REICHERT - 7919
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
