SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de filtro
de carter destinado para Fiesta
nº147 cfe.ordem de compra nº3148/14.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2014
Valor referente aquisição de filtro
de carter destinado para Fiesta
nº147 cfe.ordem de compra nº3148/14.
25,00
06/11/2014
Valor referente aquisição de filtro
de carter destinado para Fiesta
nº147 cfe.ordem de compra nº3148/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 218573 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV DA ADM. E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
25,00
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009275/2014
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
