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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9276	Data de lançamento:	06/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de almoços para funcionários que trabalharam na Campanha nacional de Vacinação con tra a Poliomelite e Tríplice Viral no dia 08/11/2014 cfe. memorando in terno 3150/14.	0,00	345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2014	Valor referente pagamento de almoços para funcionários que trabalharam na Campanha nacional de Vacinação con tra a Poliomelite e Tríplice Viral no dia 08/11/2014 cfe. memorando in terno 3150/14.	345,00
11/11/2014	Valor referente pagamento de almoços para funcionários que trabalharam na Campanha nacional de Vacinação con tra a Poliomelite e Tríplice Viral no dia 08/11/2014 cfe. memorando in terno 3150/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13314 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		345,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020345 PAGTO. REF. EMPENHO 009276/2014 EMERSON PORTELA FINGER - 18619			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00