Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
928
Data de lançamento:
30/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Manut.Saude C/Recursos de Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Consórcio Público COMAJA/PABA
Conta de Despesa:
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014.
0,00
74.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014.
74.000,00
14/03/2014
ANULADO TROCA DE RECURSO VINCULADO.
-55.000,00
31/03/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 13864 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.
10.000,00
03/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 928/2014 -
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
10.000,00
17/04/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14148
8.240,84
TOTAL
19.000,00
18.240,84
10.000,00
SALDO A PAGAR
9.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
