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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	9280	Data de lançamento:	06/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 167 cfe. ordem de servi ço nº3153/14.	0,00	2.145,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2014	Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 167 cfe. ordem de servi ço nº3153/14.	2.145,99
06/11/2014	Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 167 cfe. ordem de servi ço nº3153/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		2.145,99
08/12/2014	ESTORNADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.		-48,08
08/12/2014	ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.	-48,08
11/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857036 PAGTO. REF. EMPENHO 009280/2014 ESSOR SEGUROS S A - 22318			2.097,91
TOTAL		2.097,91	2.097,91	2.097,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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