| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 9280 | Data de lançamento: | 06/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 167 cfe. ordem de servi ço nº3153/14. | 0,00 | 2.145,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2014 | Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 167 cfe. ordem de servi ço nº3153/14. | 2.145,99 | ||
| 06/11/2014 | Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 167 cfe. ordem de servi ço nº3153/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.145,99 | ||
| 08/12/2014 | ESTORNADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -48,08 | ||
| 08/12/2014 | ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. | -48,08 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857036 PAGTO. REF. EMPENHO 009280/2014 ESSOR SEGUROS S A - 22318 | 2.097,91 | ||
| TOTAL | 2.097,91 | 2.097,91 | 2.097,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
