Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9285 |
Data de lançamento: |
06/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente publicação de Aviso
de Tomada de Preço 017/2014 destina
da para Sec. Adm e Planejamento cfe.
ordem de serviço nº 3160/14. |
0,00 |
182,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2014 |
Valor referente publicação de Aviso
de Tomada de Preço 017/2014 destina
da para Sec. Adm e Planejamento cfe.
ordem de serviço nº 3160/14. |
182,22 |
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| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 47198; ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANIA TERESINHA RODRIGUES. |
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182,22 |
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| 22/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009285/2014
IMPRENSA NACIONAL - 3405 |
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182,22 |
| TOTAL |
182,22 |
182,22 |
182,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
