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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. 0,00 22.016,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. 22.016,66
25/02/2014 Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13358 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. 15.391,65
27/02/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13399 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. 4.153,50
06/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2014 - REF. 1ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 15.391,65
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2014 - REF. 2ª PARCELA. CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 4.153,50
31/03/2014 Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se retaria da Saúde cfe.memorando inter no nº 89/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13865 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. 2.020,80
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2014 - REF. MARÇO/2014 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 2.020,80
17/04/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14150 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. 426,60
25/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2014 - CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 426,60
TOTAL 22.016,66 21.992,55 21.992,55
SALDO A PAGAR 24,11


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