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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9290	Data de lançamento:	06/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Comunicações Postais
Projeto / Atividade:	Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2014 CFE.FRAN QUIA CONTRATADA.	0,00	1.029,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2014 CFE.FRAN QUIA CONTRATADA.	1.029,51
06/11/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de OUTUBRO/2014 CFE.FRAN QUIA CONTRATADA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.029,51
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007642 PAGTO. REF. EMPENHO 009290/2014 CLARO SA - 17213			1.029,51
TOTAL		1.029,51	1.029,51	1.029,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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