| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 9292 | Data de lançamento: | 06/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empenho nº 3100/14. | 0,00 | 229,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2014 | Valor referente complemento de Empenho nº 3100/14. | 229,56 | ||
| 07/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 205; ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 229,56 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009292/2014 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 229,56 | ||
| TOTAL | 229,56 | 229,56 | 229,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
