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Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	9296	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SMEC
Função:	Educação
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar represenatantes do Con selho Municipal da Educação para par ticipar da Caravana UNCME na cidade de Santa Rosa/RS no dia 11/11/2014 cfe.memorando interno 1155/14.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar represenatantes do Con selho Municipal da Educação para par ticipar da Caravana UNCME na cidade de Santa Rosa/RS no dia 11/11/2014 cfe.memorando interno 1155/14.	32,00
07/11/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar represenatantes do Con selho Municipal da Educação para par ticipar da Caravana UNCME na cidade de Santa Rosa/RS no dia 11/11/2014 cfe.memorando interno 1155/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		32,00
27/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856955 PAGTO. REF. EMPENHO 009296/2014 VOLMIR CHRIST - 4614			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00