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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLA LIANE SATURNO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9299	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SMEC
Função:	Educação
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar como represenatan te do Conselho Municipal da Educação da Caravana UNCME na cidade de Santa Rosa/RS no dia 11/11 2014 cfe. memo rando interno 1156/14.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar como represenatan te do Conselho Municipal da Educação da Caravana UNCME na cidade de Santa Rosa/RS no dia 11/11 2014 cfe. memo rando interno 1156/14.	71,00
07/11/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar como represenatan te do Conselho Municipal da Educação da Caravana UNCME na cidade de Santa Rosa/RS no dia 11/11 2014 cfe. memo rando interno 1156/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		71,00
11/11/2014	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESISTENCIA DE VIAGEM CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		-71,00
11/11/2014	EMPENHO ANULADO DEVIDO DESISTENCIA DE VIAGEM, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.	-71,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00