| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA |
| Número do empenho: | 9301 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bal de de 20l de óleo destinado para Oni bus nº152 cfe. ordem de compra nº 31 63/2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de de 20l de óleo destinado para Oni bus nº152 cfe. ordem de compra nº 31 63/2014. | 200,00 | ||
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de de 20l de óleo destinado para Oni bus nº152 cfe. ordem de compra nº 31 63/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83905 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE. B. WINSCH. | 200,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850219 PAGTO. REF. EMPENHO 009301/2014 COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA - 5360 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
