Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9303
Data de lançamento:
07/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de lâmpa
das destinada para salas da EMEI Pro
gresso cfe. ordem de compra nº 3165/
2014.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2014
Valor referente aquisição de lâmpa
das destinada para salas da EMEI Pro
gresso cfe. ordem de compra nº 3165/
2014.
120,00
14/11/2014
Valor referente aquisição de lâmpa
das destinada para salas da EMEI Pro
gresso cfe. ordem de compra nº 3165/
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
120,00
20/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856965
PAGTO. REF. EMPENHO 009303/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
