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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNERÁRIA CONRAD LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	9307	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de vidros destinados para Creche Nona Olga cfe ordem de compra nº 3169/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Valor referente aquisição de vidros destinados para Creche Nona Olga cfe ordem de compra nº 3169/14.	180,00
10/11/2014	Valor referente aquisição de vidros destinados para Creche Nona Olga cfe ordem de compra nº 3169/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1277 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA		180,00
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856953 PAGTO. REF. EMPENHO 009307/2014 FUNERÁRIA CONRAD LTDA - 22			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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