Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9309 |
Data de lançamento: |
07/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2013 |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2013 e tem por fins o creden
ciamento para realização de EXAMES pelo período de 08/11/2014 a 07/11/
2015. |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2014 |
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2013 e tem por fins o creden
ciamento para realização de EXAMES pelo período de 08/11/2014 a 07/11/
2015. |
15.000,00 |
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| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº 5240, 5241 E 5242 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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6.654,76 |
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| 10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000089, 000088
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9309/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA - 33 |
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6.654,76 |
| 18/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº5252, 5253, 5255 E 5256 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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6.102,46 |
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| 18/12/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.242,78 |
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| 26/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000092, 000093
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9309/2014 - REF. DEZEMBRO/2014.
LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA - 33 |
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6.102,46 |
| TOTAL |
12.757,22 |
12.757,22 |
12.757,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
