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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9314	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 bal de de óleo 15w40 destinado para F350 nº119 cfe. ordem de compra nº 3172/2014.	0,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Valor referente aquisição de 01 bal de de óleo 15w40 destinado para F350 nº119 cfe. ordem de compra nº 3172/2014.	165,00
07/11/2014	Valor referente aquisição de 01 bal de de óleo 15w40 destinado para F350 nº119 cfe. ordem de compra nº 3172/2014. LIQUIDADO CFE CUPON FISCAL Nº 94644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		165,00
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851262 PAGTO. REF. EMPENHO 009314/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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