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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9320	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de 50 reatores 70w e 50 reatores de 250w vapor de sódio des tinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Pare cer Jurídico nº 051/14.	0,00	2.984,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de 50 reatores 70w e 50 reatores de 250w vapor de sódio des tinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Pare cer Jurídico nº 051/14.	2.984,50
11/11/2014	Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de 50 reatores 70w e 50 reatores de 250w vapor de sódio des tinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 022/14 e Pare cer Jurídico nº 051/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1375 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM. RAFAEL ZOLET.		2.984,50
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850337 PAGTO. REF. EMPENHO 009320/2014 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			2.984,50
TOTAL		2.984,50	2.984,50	2.984,50
SALDO A PAGAR				0,00