| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 9331 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Especial de Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de torta, salgados e refrigerante destinados para lanche de enceramento do Curso de velas e sabonetes artesanais cfe. ordem de compra nº 2180/2014. | 0,00 | 86,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de torta, salgados e refrigerante destinados para lanche de enceramento do Curso de velas e sabonetes artesanais cfe. ordem de compra nº 2180/2014. | 86,14 | ||
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de torta, salgados e refrigerante destinados para lanche de enceramento do Curso de velas e sabonetes artesanais cfe. ordem de compra nº 2180/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2729 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 86,14 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054 PAGTO. REF. EMPENHO 009331/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 86,14 | ||
| TOTAL | 86,14 | 86,14 | 86,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
