| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 9333 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches destinados para servidores que traba lharam na Campanha de Vacinação cfe ordem de compra nº3192/14. | 0,00 | 175,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para servidores que traba lharam na Campanha de Vacinação cfe ordem de compra nº3192/14. | 175,82 | ||
| 10/11/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para servidores que traba lharam na Campanha de Vacinação cfe ordem de compra nº3192/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112459 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL PLANEJAMENTO E GESTÃO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 175,82 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000115 PAGTO. REF. EMPENHO 009333/2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 175,82 | ||
| TOTAL | 175,82 | 175,82 | 175,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
