| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 9336 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO ADITIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 99 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vlr. ref.Termo Aditivo acrescido, a prestação de serviços de coleta tran sporte, incineração de resíduos sen do 03 bombonas junto a Secretaria da Saúde - Postão; 01 bombona junto ao Posto Odontológico e 01 bombonajunto ao ESF Floresta passando o valor a ser pago mensal R$ 3.286,00 pelo periodo de 09/11/2014 e 08/11/15. | 0,00 | 6.572,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Vlr. ref.Termo Aditivo acrescido, a prestação de serviços de coleta tran sporte, incineração de resíduos sen do 03 bombonas junto a Secretaria da Saúde - Postão; 01 bombona junto ao Posto Odontológico e 01 bombonajunto ao ESF Floresta passando o valor a ser pago mensal R$ 3.286,00 pelo periodo de 09/11/2014 e 08/11/15. | 6.572,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 57064 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 3.286,00 | ||
| 17/12/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR | -3.286,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020563, 020562 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9336/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 21137 | 3.286,00 | ||
| TOTAL | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
