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Exercício: 2014
Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9336	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	99 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr. ref.Termo Aditivo acrescido, a prestação de serviços de coleta tran sporte, incineração de resíduos sen do 03 bombonas junto a Secretaria da Saúde - Postão; 01 bombona junto ao Posto Odontológico e 01 bombonajunto ao ESF Floresta passando o valor a ser pago mensal R$ 3.286,00 pelo periodo de 09/11/2014 e 08/11/15.	0,00	6.572,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Vlr. ref.Termo Aditivo acrescido, a prestação de serviços de coleta tran sporte, incineração de resíduos sen do 03 bombonas junto a Secretaria da Saúde - Postão; 01 bombona junto ao Posto Odontológico e 01 bombonajunto ao ESF Floresta passando o valor a ser pago mensal R$ 3.286,00 pelo periodo de 09/11/2014 e 08/11/15.	6.572,00
17/12/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 57064 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.286,00
17/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-3.286,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020563, 020562 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9336/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 21137			3.286,00
TOTAL		3.286,00	3.286,00	3.286,00
SALDO A PAGAR				0,00