| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR CHRIST |
| Número do empenho: | 9338 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SMEC | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº 9296/2014. | 0,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 9296/2014. | 23,00 | ||
| 07/11/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 9296/2014. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 23,00 | ||
| 27/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856955 PAGTO. REF. EMPENHO 009338/2014 VOLMIR CHRIST - 4614 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
