Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VOLMIR CHRIST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9338 |
Data de lançamento: |
07/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SMEC |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 9296/2014. |
0,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 9296/2014. |
23,00 |
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| 07/11/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 9296/2014. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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23,00 |
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| 27/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856955
PAGTO. REF. EMPENHO 009338/2014
VOLMIR CHRIST - 4614 |
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23,00 |
| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
