| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 9339 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de compra nº 3143/2014 | 0,00 | 186,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de compra nº 3143/2014 | 186,68 | ||
| 07/11/2014 | Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de compra nº 3143/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2485 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 186,68 | ||
| 17/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856950 PAGTO. REF. EMPENHO 009339/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 186,68 | ||
| TOTAL | 186,68 | 186,68 | 186,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
