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Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9339	Data de lançamento:	07/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de compra nº 3143/2014	0,00	186,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de compra nº 3143/2014	186,68
07/11/2014	Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do Casteli nho da Creche Central cfe. ordem de compra nº 3143/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2485 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		186,68
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856950 PAGTO. REF. EMPENHO 009339/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			186,68
TOTAL		186,68	186,68	186,68
SALDO A PAGAR				0,00