| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS PRODUÇÕES |
| Número do empenho: | 9340 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente fotos 15x21, filma gens e DVD, quadros destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. or dem de compra nº 3206/2014. | 0,00 | 2.052,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente fotos 15x21, filma gens e DVD, quadros destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. or dem de compra nº 3206/2014. | 2.052,00 | ||
| 12/12/2014 | Valor referente fotos 15x21, filma gens e DVD, quadros destinados para Escolas de Educação Infantil cfe. or dem de compra nº 3206/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.052,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009340/2014 GILBERTO DOS SANTOS PRODUÇÕES - 15574 | 2.052,00 | ||
| TOTAL | 2.052,00 | 2.052,00 | 2.052,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
