| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9341 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de decoração da Casa de Cultura para Conclusão da Educação Infantil no dia 11/12/14 cfe. ordem de compra nº 3207/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente serviço de decoração da Casa de Cultura para Conclusão da Educação Infantil no dia 11/12/14 cfe. ordem de compra nº 3207/14. | 200,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente serviço de decoração da Casa de Cultura para Conclusão da Educação Infantil no dia 11/12/14 cfe. ordem de compra nº 3207/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 200,00 | ||
| 22/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009341/2014 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA - 14635 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
