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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9348	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de fio pa ralelo e materiais diversos destina dos para Ginasio Assis de Souza Ro que cfe. ordem de compra nº3184/14.	0,00	231,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	Valor referente aquisição de fio pa ralelo e materiais diversos destina dos para Ginasio Assis de Souza Ro que cfe. ordem de compra nº3184/14.	231,70
17/11/2014	Valor referente aquisição de fio pa ralelo e materiais diversos destina dos para Ginasio Assis de Souza Ro que cfe. ordem de compra nº3184/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		231,70
21/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003309 PAGTO. REF. EMPENHO 009348/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826			231,70
TOTAL		231,70	231,70	231,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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