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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	9349	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de madei ras destinada para EMEF Santa Teresi nha cfe. ordem de compra nº3185/14.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	Valor referente aquisição de madei ras destinada para EMEF Santa Teresi nha cfe. ordem de compra nº3185/14.	180,00
12/11/2014	Valor referente aquisição de madei ras destinada para EMEF Santa Teresi nha cfe. ordem de compra nº3185/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		180,00
18/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856959 PAGTO. REF. EMPENHO 009349/2014 JOSEANE TESCK - 5228			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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