Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9350
Data de lançamento:
10/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição maçanetas
e materiais elétricos e hidráulicos destinados para EMEF Santa Teresinha
cfe. ordem de compra nº 3183/14.
0,00
194,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2014
Valor referente aquisição maçanetas
e materiais elétricos e hidráulicos destinados para EMEF Santa Teresinha
cfe. ordem de compra nº 3183/14.
194,65
17/11/2014
Valor referente aquisição maçanetas
e materiais elétricos e hidráulicos destinados para EMEF Santa Teresinha
cfe. ordem de compra nº 3183/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2201 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
194,65
21/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856972
PAGTO. REF. EMPENHO 009350/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
194,65
TOTAL
194,65
194,65
194,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
