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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9352	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner HP 662 preto e HPP 662 colorido des tinado para Sala de Vacinas da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº3198/14.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	Valor referente aquisição de toner HP 662 preto e HPP 662 colorido des tinado para Sala de Vacinas da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº3198/14.	50,00
10/11/2014	Valor referente aquisição de toner HP 662 preto e HPP 662 colorido des tinado para Sala de Vacinas da Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº3198/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6407005 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		50,00
02/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020405 PAGTO. REF. EMPENHO 009352/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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