3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 10m de
cabo flex e materiais diversos desti
nados para reforma da sala da SMOV
cfe. ordem de compra nº3195/14.
0,00
71,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2014
Valor referente aquisição de 10m de
cabo flex e materiais diversos desti
nados para reforma da sala da SMOV
cfe. ordem de compra nº3195/14.
71,46
10/11/2014
Valor referente aquisição de 10m de
cabo flex e materiais diversos desti
nados para reforma da sala da SMOV
cfe. ordem de compra nº3195/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
71,46
14/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009354/2014
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815
71,46
TOTAL
71,46
71,46
71,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
