| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 9354 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10m de cabo flex e materiais diversos desti nados para reforma da sala da SMOV cfe. ordem de compra nº3195/14. | 0,00 | 71,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente aquisição de 10m de cabo flex e materiais diversos desti nados para reforma da sala da SMOV cfe. ordem de compra nº3195/14. | 71,46 | ||
| 10/11/2014 | Valor referente aquisição de 10m de cabo flex e materiais diversos desti nados para reforma da sala da SMOV cfe. ordem de compra nº3195/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 71,46 | ||
| 14/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009354/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815 | 71,46 | ||
| TOTAL | 71,46 | 71,46 | 71,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
