| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO HAMMES ME |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de limpeza de fossa séptica do berçário indus trial cfe. ordem de serviço nº3182/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente serviço de limpeza de fossa séptica do berçário indus trial cfe. ordem de serviço nº3182/14. | 250,00 | ||
| 10/11/2014 | Valor referente serviço de limpeza de fossa séptica do berçário indus trial cfe. ordem de serviço nº3182/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 671 ANEXA E ATESTADA PELA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 250,00 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851275 PAGTO. REF. EMPENHO 009359/2014 PAULO HAMMES ME - 605 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
