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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS JANDREY	Exportar os Dados

Número do empenho:	9365	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de evento Qualifi cação da Gestão Ambiental Municipal Nova Resolução do Consema na FAMURS no dia 11/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 376 2014.	0,00	196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de evento Qualifi cação da Gestão Ambiental Municipal Nova Resolução do Consema na FAMURS no dia 11/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 376 2014.	196,00
10/11/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de evento Qualifi cação da Gestão Ambiental Municipal Nova Resolução do Consema na FAMURS no dia 11/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 376 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		196,00
12/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009365/2014 CARLOS JANDREY - 10854			196,00
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00