Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9367 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente etimativa para despe
sas com diárias pelo período de No
vembro e Dezembro/2014. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2014 |
Valor referente etimativa para despe
sas com diárias pelo período de No
vembro e Dezembro/2014. |
1.000,00 |
|
|
| 10/11/2014 |
Valor referente etimativa para despe
sas com diárias pelo período de No
vembro e Dezembro/2014. |
|
430,00 |
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| 17/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
380,00 |
|
| 20/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020349
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9367/2014 - REF. 10 A 17 DE
NOVEMBRO/2014
JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 |
|
|
380,00 |
| 20/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020321
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9367/2014 - REF.1º a 10 de NOVEMBRO/2014
JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
190,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
