| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN |
| Número do empenho: | 9367 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente etimativa para despe sas com diárias pelo período de No vembro e Dezembro/2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente etimativa para despe sas com diárias pelo período de No vembro e Dezembro/2014. | 1.000,00 | ||
| 10/11/2014 | Valor referente etimativa para despe sas com diárias pelo período de No vembro e Dezembro/2014. | 430,00 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 380,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020349 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9367/2014 - REF. 10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 | 380,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9367/2014 - REF.1º a 10 de NOVEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 | 430,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 190,00 | |||
