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Exercício: 2014
Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9370	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Novembro a Dezembro/2014.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Novembro a Dezembro/2014.	1.400,00
10/11/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Novembro a Dezembro/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		366,00
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020323 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. 1º A 10 DE NOVEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			366,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. 10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			192,00
24/11/2014	LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		174,00
27/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			174,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		270,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			270,00
08/12/2014	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		96,00
15/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		206,00
18/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020538 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			206,00
18/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020489 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			96,00
23/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		96,00
26/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9370/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			96,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00