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Exercício: 2014
Nome do Credor: AMARAL E CASTRO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9379	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	70 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014.	220,00
08/12/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6649908; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET		220,00
21/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009379/2014 AMARAL E CASTRO LTDA ME - 22333			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00