| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMARAL E CASTRO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9381 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. | 0,00 | 342,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. | 342,80 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6649367 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 342,80 | ||
| 21/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009381/2014 AMARAL E CASTRO LTDA ME - 22333 | 342,80 | ||
| TOTAL | 342,80 | 342,80 | 342,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
