| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO HASSELMANN PINTO ME |
| Número do empenho: | 9397 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. | 0,00 | 2.594,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. | 2.594,34 | ||
| 26/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6762308; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 2.594,34 | ||
| 21/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857122 PAGTO. REF. EMPENHO 009397/2014 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME - 22332 | 2.594,34 | ||
| TOTAL | 2.594,34 | 2.594,34 | 2.594,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
