Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9399 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 60 comp
de Pregabalina 75 mg destinado para
paciente sob Processo nº 105/1.14.00
01459-0 cfe.ordem de compra nº3211/ 14. |
0,00 |
99,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2014 |
Valor referente aquisição de 60 comp
de Pregabalina 75 mg destinado para
paciente sob Processo nº 105/1.14.00
01459-0 cfe.ordem de compra nº3211/ 14. |
99,40 |
|
|
| 19/11/2014 |
LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 699158; ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LLAIR LAGEMANN. |
|
99,40 |
|
| 20/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020342
PAGTO. REF. EMPENHO 009399/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
|
|
99,40 |
| TOTAL |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
