| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
| Número do empenho: | 9402 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 fon te destinada para Central Telefonica da Prefeitura cfe. ordem de compra nº3212/14. | 0,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 fon te destinada para Central Telefonica da Prefeitura cfe. ordem de compra nº3212/14. | 1.040,00 | ||
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 fon te destinada para Central Telefonica da Prefeitura cfe. ordem de compra nº3212/14. LIQUIDADO CFE. DANFE N 4157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.040,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003306 PAGTO. REF. EMPENHO 009402/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
