Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9402
Data de lançamento:
11/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 fon
te destinada para Central Telefonica
da Prefeitura cfe. ordem de compra
nº3212/14.
0,00
1.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2014
Valor referente aquisição de 01 fon
te destinada para Central Telefonica
da Prefeitura cfe. ordem de compra
nº3212/14.
1.040,00
13/11/2014
Valor referente aquisição de 01 fon
te destinada para Central Telefonica
da Prefeitura cfe. ordem de compra
nº3212/14. LIQUIDADO CFE. DANFE N 4157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
1.040,00
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003306
PAGTO. REF. EMPENHO 009402/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919
1.040,00
TOTAL
1.040,00
1.040,00
1.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
