| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 9403 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço nº 018/2014 cfe. ordem de serviço nº3214/14. | 0,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço nº 018/2014 cfe. ordem de serviço nº3214/14. | 104,00 | ||
| 18/11/2014 | Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço nº 018/2014 cfe. ordem de serviço nº3214/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 20700 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. | 104,00 | ||
| 12/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009403/2014 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
