| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 9405 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de papel higiênico e materiais diversos desti nados para CRAS cfe. ordem de compra nº3216/14. | 0,00 | 243,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de papel higiênico e materiais diversos desti nados para CRAS cfe. ordem de compra nº3216/14. | 243,90 | ||
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de papel higiênico e materiais diversos desti nados para CRAS cfe. ordem de compra nº3216/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 243,90 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850177 PAGTO. REF. EMPENHO 009405/2014 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 | 243,90 | ||
| TOTAL | 243,90 | 243,90 | 243,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
