Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9405
Data de lançamento:
11/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Proteção Social Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de papel
higiênico e materiais diversos desti
nados para CRAS cfe. ordem de compra
nº3216/14.
0,00
243,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2014
Valor referente aquisição de papel
higiênico e materiais diversos desti
nados para CRAS cfe. ordem de compra
nº3216/14.
243,90
11/11/2014
Valor referente aquisição de papel
higiênico e materiais diversos desti
nados para CRAS cfe. ordem de compra
nº3216/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
243,90
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850177
PAGTO. REF. EMPENHO 009405/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
243,90
TOTAL
243,90
243,90
243,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
