3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizadas na Doblo nº 156, Onibus
nº 150,Van nº 171, Siena nº170 e 178 Ambulância nº 148 e 168 cfe.ordem de
serviço nº 3217/2014.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizadas na Doblo nº 156, Onibus
nº 150,Van nº 171, Siena nº170 e 178 Ambulância nº 148 e 168 cfe.ordem de
serviço nº 3217/2014.
900,00
11/11/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizadas na Doblo nº 156, Onibus
nº 150,Van nº 171, Siena nº170 e 178 Ambulância nº 148 e 168 cfe.ordem de
serviço nº 3217/2014. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1533 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
900,00
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020343
PAGTO. REF. EMPENHO 009406/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
