| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9409 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de trena e materiais diversos destinados para Sec.Agricultura,Pecuária e Meio Am biente cfe. ordem de compra nº 3220/ 2014. | 0,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de trena e materiais diversos destinados para Sec.Agricultura,Pecuária e Meio Am biente cfe. ordem de compra nº 3220/ 2014. | 87,00 | ||
| 11/11/2014 | Valor referente aquisição de trena e materiais diversos destinados para Sec.Agricultura,Pecuária e Meio Am biente cfe. ordem de compra nº 3220/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2183 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 87,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850332 PAGTO. REF. EMPENHO 009409/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
