Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9411 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 HD
Externo 1 TB destinado para SECDT
cfe.ordem de compra nº 3222/14. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2014 |
Valor referente aquisição de 01 HD
Externo 1 TB destinado para SECDT
cfe.ordem de compra nº 3222/14. |
390,00 |
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| 13/11/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 6441652; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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390,00 |
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| 02/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857000
PAGTO. REF. EMPENHO 009411/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
