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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9413	Data de lançamento:	11/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Floresta/ Edmundo Roewer para Museu Militar de Pananbi/RS cfe ordem de serviço nº3225/14.	0,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2014	Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Floresta/ Edmundo Roewer para Museu Militar de Pananbi/RS cfe ordem de serviço nº3225/14.	660,00
13/11/2014	Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Floresta/ Edmundo Roewer para Museu Militar de Pananbi/RS cfe ordem de serviço nº3225/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1999 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		660,00
20/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009413/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	11/11/2014	9,90	Cancelada
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	11/11/2014	21,78	Lançada
TOTAL		31,68

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