| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 9413 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Floresta/ Edmundo Roewer para Museu Militar de Pananbi/RS cfe ordem de serviço nº3225/14. | 0,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Floresta/ Edmundo Roewer para Museu Militar de Pananbi/RS cfe ordem de serviço nº3225/14. | 660,00 | ||
| 13/11/2014 | Valor referente transporte dos alu nos da EMEI Floresta/ Edmundo Roewer para Museu Militar de Pananbi/RS cfe ordem de serviço nº3225/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1999 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 660,00 | ||
| 20/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009413/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 11/11/2014 | 9,90 | Cancelada | |
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 11/11/2014 | 21,78 | Lançada | |
| TOTAL | 31,68 |
