Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UNIMED REGIÃO DE PRODUÇÃO RS COOPETIVA DE ASSISTEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9416 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente remoção de paciente
recém-nascido para Hospital de Cari dade de Erechim cfe. memorando inter no nº 1131/14. |
0,00 |
5.018,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2014 |
Valor referente remoção de paciente
recém-nascido para Hospital de Cari dade de Erechim cfe. memorando inter no nº 1131/14. |
5.018,00 |
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| 13/11/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 105283; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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5.018,00 |
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| 20/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020362, 020361
PAGTO. REF. EMPENHO 009416/2014
UNIMED REGIÃO DE PRODUÇÃO RS COOPETIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 22337 |
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5.018,00 |
| TOTAL |
5.018,00 |
5.018,00 |
5.018,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
