SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar medicamento ref.Proces
so nº105.1.14.0001437-0 na cidade de
Passo Fundo/RS no dia 12/11/14 cfe.
memorando interno 385/14.
0,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar medicamento ref.Proces
so nº105.1.14.0001437-0 na cidade de
Passo Fundo/RS no dia 12/11/14 cfe.
memorando interno 385/14.
71,00
12/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de buscar medicamento ref.Proces
so nº105.1.14.0001437-0 na cidade de
Passo Fundo/RS no dia 12/11/14 cfe.
memorando interno 385/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
71,00
17/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009419/2014
ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070
71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
